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巡视整改情况社会公开

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中共山东省公路建设()有限

委员会关于巡视整改情况的通报


根据党委统一部署,2019年4月9日至6月6日,党委第三巡视组对山东省公路建设()有限党委进行了巡视。8月7日,党委第三巡视组对山东省公路建设()有限党委反馈了巡视意见。截至12月底,已完成整改事项18项,正常推进事项21项,4项即知即改事项均完成整改,4项持续整改事项和2项长效推进事项也分别通过建立制度规范、成立组织机构等方式完成整改并长期坚持。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、党委有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、多措并举,狠抓巡视反馈问题整改落实

(一)成立组织机构,制定整改方案,以高度的政治自觉和对党忠诚的态度落实巡视整改工作

一是成立组织机构,强化领导。成立由党委书记担任组长的巡视整改工作领导小组,统筹推进巡视整改工作,研究制定整改工作实施方案,协调解决整改过程中存在的重大问题,督促整改工作落实。领导小组下设办公室,承担巡视整改日常事务工作,层层压实责任、层层传导压力,确保巡视整改工作有组织保障、有专人负责。

二是制定整改方案,明确责任。召开党委会审定《山东公路党委对党委第三巡视组巡视反馈意见的整改工作实施方案》,明确整改措施、责任领导、责任部门、协办部门和完成时限,要求党委书记切实扛起巡视整改“第一责任人”责任,领导班子成员按照“一岗双责”要求,抓好分管部门、分管领域存在问题的整改落实工作。从8月8日以来,按照动员部署、对照检查与问题整改、监督检查、整改结果审议与材料报送等四个步骤,有序推进巡视整改落实。

(二)坚持问题导向,专项调度推进,以水滴石穿的韧劲和绳锯木断的恒心扎实推进巡视整改

一是召开专题民主生活会。结合第一批主题教育开展,召开“不忘初心、牢记使命”和巡视整改专题民主生活会。领导班子成员利用一天的时间,对照问题清单,逐条逐项对照检查,逐条逐项分析研究,确保做好巡视整改“后半篇文章”,做到件件有落实、事事有回应。

二是进行专题调度协调。党委多次对党委第三巡视组反馈意见整改工作进行督查调度,听取巡视反馈意见整改进展情况,协调解决巡视整改过程中遇到的问题,要求各责任领导和责任单位从讲政治的高度,深刻认识完成党委巡视反馈意见整改任务的重要性,围绕正在推进的“三项制度”改革、“大干120天”行动、战略规划落地等重点工作,强化沟通交流、上下联动,形成强大整改合力,狠抓巡视整改落实,对完成整改的事项做好巩固提升,对未完成整改的事项进行重点督查调度,确保整改任务高效推进。

(三)全面举一反三,认真自查自纠,以不贰过的决心和不诿过的诚心杜绝类似问题再次发生

一是全面对照检查,查漏补缺。印发了《山东公路党委对党委第三巡视组巡视反馈意见的整改工作实施方案》《山东公路党委关于落实党委第三巡视组反馈意见整改问题清单》,要求所属各单位认真学习传达,并对照工作实施方案和问题清单,对坚持党的领导、加强党的建设等方面的问题进行自查自纠,做到举一反三、建章立制,共自查自纠问题58项,制定举措103项。

二是开展专项整改,精准施策。先后印发《关于开展对照检查及整改工作的通知》《关于落实巡视反馈问题财务专项整改工作的通知》《关于开展2019年存货和应收款项清理专项行动的通知》《关于集中整改合同倒签问题的通知》等专项检查通知,围绕巡视反馈意见提出的问题,开展公务用车、公务招待、公务差旅、费用报销、财务制度建设、资金集中管理、“两清”工作、备用金、存货和应收款项清理等专项整改。

二、持之以恒,抓好巡视范围问题逐一销号

(一)坚持党的领导方面的问题

1.针对贯彻落实上级党委决策部署不及时问题。制定5项举措,均即知即改,全部落实到位。

一是召开党委理论学习中心组会议,认真学习贯彻习近平总书记关于国有改革发展重要论述,制定有效举措并落到实处。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习2018年和2019年全国两会、2018年中央经济工作会议和全国国有改革座谈会等重要会议精神以及习近平总书记关于意识形态工作的重要指示批示和重要讲话精神。三是召开党委理论学习中心组会议等方式,学习《习近平总书记2016年6月以来视察中央公开发表重要讲话、指示批示汇编》《习近平总书记对本行业重要指示批示》以及习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上重要讲话等内容,提高政治站位,及时对中央会议精神、文件精神和国资委重要会议、文件精神以及部署要求进行传达学习,并结合实际进行安排落实。四是多次召开党委会,专项或专题研究党的建设、生产经营方面的工作。五是通过网站、微信公众号等宣传载体,增加对党中央重要决策部署、国资委党委和重要工作安排的宣贯力度。

2.针对“三重一大”制度建设不够完善的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是审议通过了《党委会议事规则》,明确以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件制度要求,坚决贯彻党的民主集中制原则。二是规范党委会召开前置程序,明确议题报送范围和形式、议事程序规定;严格做好党委会会议纪要,制定议定事项的推进和督办程序,做到件件有着落、事事有回应。

3.针对配套制度不够健全的问题。制定2项举措,其中1项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是制定了《总经理办公会议事规则》,明确了议事原则、议事范围、总经理办公会议的召集、议题的形成、议事程序和议事纪律、总经理办公会议记录与纪要、议定事项的实施和督查督办以及保密纪律等内容。二是修订完善了《费用报销及资金支出审批权限管理办法》,对费用报销及资金支出审批权限和费用报销流程进行了规范。

4.针对党委会程序不够规范,决议未有效执行的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是审议通过了《党委会议事规则》,对议事范围、会议的召集、议题的形成、议题的程序、会议记录与纪要、议定事项的实施和督办、保密纪律等都进行了详细规定和明确。二是要求各单位按照规定的程序履行议题呈报流程。三是印发《关于成立督察督办办公室的通知》,由督察督办办公室负责党委会议定事项的督办等工作。

5.针对党委理论中心组学习不够到位的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是审议通过废止原来党委自行制定的《党委理论中心组学习制度》,并严格按照党委制定的《党委理论学习中心组学习实施办法》执行。二是学习《党委意识形态工作责任制实施办法(试行)》和《党委理论学习中心组学习实施办法》。

6.针对学习计划编制不够合理的问题。制定2项举措,均即知即改,全部落实到位。

一是合理编制学习计划,对《2019年党委理论学习中心组学习计划》进行了优化和完善,新增了《习近平总书记2016年6月以来视察中央公开发表重要讲话、指示批示汇编》《习近平总书记对本行业重要指示批示》等内容。二是针对前期未列入学习计划的《习近平关于国有改革发展和党建论述摘编》等必学篇目,及时查缺补漏并跟进学习习近平总书记最新指示批示精神。现阶段,按照要求平均每月学习一次,每季度开展一次研讨,全年已组织开展党委理论中心组学习12次;严格按照《党委理论学习中心组学习实施办法》确定党委理论中心组学习参会人员范围;2020年初,将及时向党委报送2019年度学习情况。

7.针对落实党建工作总体要求进章程不够到位的问题。

制定1项举措,正在推进。

发布通知要求正常运行的全资或控股子于11月30日前将国有党建工作内容增加到章程中,明确党组织在法人治理结构中的法定地位,切实承担好、落实好从严管党治党责任。截至目前,已有山东昭林园林科技有限等8家单位完成党建进章程工作。

(二)加强党的建设方面的问题

8.针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入,推进“两学一做”学习教育常态化制度化不够到位的问题。制定3项举措,均落实到位并持续整改。

一是党委以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大工作进行总体研究部署,通过读书班、集中学习等方式,努力把习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实。在第一批主题教育开展期间,把习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神作为一个专题进行研讨学习,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是在第二批主题教育扎实推进期间,围绕中央提出的3本必读书目,党员领导干部以集中学习研讨的方式,认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》;普通党员以自学为主的方式,结合印发的《“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会内容》,原原本本、认认真真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。三是结合实际,创新思维模式,强化“红色教育”。通过“视、听、谈、学、考”等多种形式,提升内部学习积极性,努力在实践中做到“知行合一”。

9.针对落实党委意识形态工作责任制不够到位的问题。制定2项举措,其中1项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是召开党委会专题研究意识形态工作,明确党委书记为意识形态工作第一责任领导,协管党群工作的党委副书记为意识形态工作的直接责任领导。二是在新修订的《中层管理人员管理规定》中,将意识形态作为干部考核内容写进相关章节。

10.针对执行党员领导干部党建工作联系点制度不够规范的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是印发《关于重新划分党员领导干部基层党建工作联系点的通知》,将正常经营的分(子)、新成立的经营部纳入党员领导干部基层党建工作联系点。二是按照《党员领导干部联系点实施办法》规定,要求党员领导干部将联系工作记录、讲党课记录等认真填写到《中国化学山东公路党员领导干部联系点联系档案》。

11.针对基层党组织建设不够规范,未能做到“四同步四对接”的问题。制定2项举措,均落实到位并持续整改。

一是党委对党支部进行重新划分设置。二是印发《关于组织实施2019年度党支部“三会一课”学习计划的通知》,明确“三会一课”学习目标、学习内容、学习要求及具体安排,并要求各分(子)党组织提报学习计划。

12.针对党务工作机构设置、人员配备不规范的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是通过中层正副职和机关总部一般管理岗位公开竞聘,党委办公室(党群工作部)现有7名员工,党员占比达75%。二是将行政印章管理、档案管理等与党建无关的工作调整至总经理办公室,职工持股会由工会办公室负责。三是对包括党委办公室(党群工作部)在内的13个职能部室负责人进行发文任命,明确部门负责人。

13.针对党建工作基础管理薄弱,多次提供的党员管理台账不一致,并且总部与个别分的台账也不一致,部分党员的组织关系未及时转接的问题。制定2项举措,均即知即改,全部落实到位。

一是已建立所属党组织党员台账,截至12月26日,共有党员186名。同时借助山东省国资委党委的灯塔系统,对党员党组织关系进行管理。二是以党支部重新划分的契机,开展支部书记提升工程,邀请山东省国资委工作人员对29名支部委员及党务工作者开展了党建工作操作实务培训。

14.针对党费收缴管理不够规范的问题。制定2项举措,均即知即改,全部落实到位。

一是印发了《关于调整党费收缴标准的通知》,将预发绩效纳入党费收缴基数,严格规范党费的收缴和使用。二是党委严格按照党费收缴使用管理规定,规范每月一缴;梳理各基层党组织预备党员人员信息,纳入党费收缴序列,及时按期收缴党费。

15.针对群团组织工作开展不力,未建立团委、女工委等组织的问题。制定3项举措,均落实到位并持续整改。

一是召开共青团山东省公路建设()有限第一次代表大会,选举产生了第一届团委会和团委书记。团委下设12个团支部,覆盖所有团员。二是选举产生了第二届工会委员会和经费审查委员会,印发了《工会经费收支管理办法》和《工会会员会籍管理办法》。女工委主任候选人已经工会审批通过。三是先后组织开展了青年干部成长论坛、我和国旗合张影、第四届十公里徒步等系列活动,充分发挥工团组织作用。

(三)全面从严治党方面的问题

16.针对党委落实主体责任不够到位的问题。制定2项举措,均落实到位并长效推进。

一是结合工作实际,同步安排部署党风廉政、生产经营等事项;10月24日,召开第四季度纪检监察工作部署会,总结党委巡视反馈以来纪检监察工作开展情况,分析讨论工作中存在的问题,对第四季度纪检监察工作提出要求。二是严格落实党委每季度听取纪委工作汇报的要求。

17.针对未见开展廉洁谈话的记录的问题。制定3项举措,均落实到位并长效推进。

一是印发《廉洁谈话实施办法》,对领导人员廉洁谈话、任职谈话、诫勉谈话等作出了详细规定,并认真贯彻落实。

二是党委书记与领导班子成员,党委书记与纪委书记同机关职能部室、所属单位负责人重新签订《党风廉政建设责任书》。三是纪委发布通知要求各单位开展党风廉政建设自查工作,并以大监督检查暨党委巡察为契机,对各单位填报情况进行抽查。

18.针对内部巡察不够规范的问题。制定3项举措,其中1项举措整改落实到位,2项举措正在推进。

一是对2018年内部巡察的六分进行了调研,综合调研情况,党委会决定六分京沪改扩建项目及其所属现场人员划入三分。二是结合做实4家实体的决策部署,推进六分整体并入三分事宜,后续将进行专项检查,并根据检查结果研究处理。三是结合“大监督”工作,12月14日至17日,对九分(斯普润)、五分进行内部巡察。

19.针对纪委落实监督责任不够到位的问题。制定4项举措,其中1项举措整改落实到位,3项举措正在推进。

一是制定了2019年下半年工作计划;10月24日,召开第四季度纪检监察工作部署会议,总结巡视以来的纪检监察工作开展情况,分析讨论工作中存在的问题。二是深入推进纪委监督责任落实,建立完善分析研判、谈话约谈、追责问责等制度机制。发布了《廉洁谈话实施办法》《生产经营管理失职失察失控责任追究办法》《党委问责办法》等制度。三是党委发布了《落实全面从严治党责任清单》,纪委对照清单严格落实好监督责任。四是根据实际情况,党委、纪委组织体系尚未健全,换届工作一时无法推进。

20.针对纪检监察队伍力量薄弱的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是根据“三项制度”改革进度,10月中旬进行了机关本部一般管理岗位竞聘工作,现纪检监督部有3名人员已到岗。二是纪委、纪检监督部派人参加了由中国行为法学会组织的专题研修班;纪委负责同志参加了由中国纪检监察学院组织的为期一周的业务培训。三是根据各支部党员数量情况,设置了纪检委员或指定党务工作人员负责纪检监察工作。

21.针对纪检监察制度不够健全,执行不到位的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是发布了《廉洁谈话实施办法》《领导干部廉政档案管理办法(试行)》《生产经营管理失职失察失控责任追究办法》《党委问责办法》,并根据《领导干部廉政档案管理办法(试行)》,建立了“一人一档”廉洁档案。二是印发《山东公路党委落实全面从严治党主体责任清单》《山东公路落实全面从严治党责任清单》,纪委对照清单严格落实好监督责任,并开展好相关工作。三是纪委对接收的问题线索流程进行全面梳理排查,规范相关材料。

22.针对贯彻落实集中整治形式主义官僚主义工作不够有力的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措长效推进。

一是对党委、党委《关于开展集中整治形式主义、官僚主义的工作方案》进行宣贯。结合第二批主题教育和“大干120天”行动,要求各所属单位强化党的领导,切实改变工作作风、密切联系群众,并对各所属单位整治形式主义、官僚主义问题进行检查。二是纪委根据各部门反馈意见进行汇总,归纳整理了《形式主义、官僚主义自查互评反馈问题台账》,明确责任人、整改措施和整改时限。三是今后将对上级文件认真领会、严格落实,加强与上级部门的沟通,确保文件落实准确到位,明确问题清单、整改措施、完成时限、责任人等内容。

23.针对贯彻落实深入剖析王晓林案件典型特征、提升治理效能工作不够到位的问题。制定4项举措,其中3项举措整改落实到位,1项举措长效推进。

一是结合王晓林案件,召开了专题民主生活会,查摆问题,开展批评和自我批评。11月30日,纪委召开警示大会上,就王晓林案件和相关工作方案进行宣贯。二是本着为基层减负原则,要求所属单位领导班子和领导人员在2019年度综合考核评价工作中将落实中央八项规定情况一并汇报,并将其作为考评的重要内容。三是重新整理中层以上干部、党员、关键岗位人员花名册,建立监察对象信息台账,确保监督职责履行到位。四是发布了《大监督工作机制的实施方案》,并在12月14日至17日开展了大监督检查工作,并同步开展巡察工作。

24.针对专项自查自纠工作资料填报不够规范的问题。

制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是要求各级领导干部对相关情况进行了重新报送。二是按照报送人员20%以上的比例,利用“企查查”和“天眼查”系统网站进行了抽查。

25.针对履职待遇和业务支出管理不够规范的问题。制定6项举措,其中2项举措整改落实到位,4项举措正在推进。

一是制定了《公务用车制度改革方案》,已报审核。二是向报备《中层管理人员车辆补贴管理办法》。三是审议通过了《经营与业务保障用车管理办法》《车辆维修管理办法》《车辆加油管理办法》,要求各分(子)根据实际情况制定相应的管理细则并严格执行。四是对未经审批将公车借给合作经营单位、参股使用的问题进行自查,并依法对车辆进行核损或异地报废。五是对个别分存在租赁员工私家车的问题和部分分公款购买报销香烟、螃蟹、手机和智能手表进行自查。责令相关单位停租,退还款项。六是对总部报销机票款无行程单和明细的问题进行整改。巡视反馈后,机票报销均附行程单和明细。

(四)选人用人工作方面的问题

26.针对选人用人制度建设不完善的问题。制定2项举措,均正在推进。

一是明确取消助理级别,助理岗位不再作为中层干部进行管理。二是正在修订《中层管理人员管理办法》及制定《后备干部管理办法》,相关制度初稿中已增加了习近平总书记提出的“20字干部标准”“凡提四必”要求,并将党委所属二级党组织书记纳入中层干部管理。

27.针对执行选人用人制度不够规范的问题。制定5项举措,其中4项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是增加了《全国干部人事档案专项审核认定表》。二是要求个人提交廉洁自律自述材料,出具结论性意见并增加党委书记签字。三是组织干部进行任职前谈话并做好干部任职谈话记录。四是完整填写《职务任免审批表》。五是按照相关制度,正在研究超龄中层干部退出管理人员岗位事宜。

28.针对部分班子成员兼任所属二级单位法人未经批准以及个别退休班子成员未经批准,在参股子任职的问题。制定2项举措,其中1项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是个别退休班子成员在参股子任职的情况已经不再存在。二是已有斯普润、技术研发中心等12家单位完成了法人变更,还有9家二级单位因“处僵治困”推进困难等因素,法人变更未完成。

29.针对外事工作管理不够规范的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是发布了《外事管理规定》。二是下发《关于加强和规范领导干部因私出国(境)管理工作的通知》,明确登记备案和对中层干部及关键岗位人员因私护照进行收集和集中统一管理。三是按照出入境管理机构要求,已完成对中层干部及关键岗位人员进行登记备案工作。

30.针对推动“三项制度”改革不够有力的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是制定《山东公路关于上报“三定”编制方案的报告》上报,并获得反馈。二是制定《山东公路关于上报<深化三项制度改革工作方案>的报告》,明确了总体时间计划和进度安排,并已上报。三是结合竞聘工作,正在逐步完善配套制度。

(五)其他方面的问题

31.针对内控体系建设不完善,运行不规范的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措持续推进。

一是要求各部门梳理各项规章制度和建立“废改立”台账。针对“28个发文通知或发布日期不可查”的问题,已拿出基本整改方案,其中大部分制度不再适用,需要使用的已告知相关部门补足程序,列入年度制度“废改立”计划中。二是严格执行《制度流程管理办法》规定,开展制度与流程建设。三是在制度编制过程中,通过多种渠道听取意见和建议。

另外,对于职能部门不能准确掌握下属组织架构、运营状态等基本情况的问题,已经将分(子)台账发至各职能部门负责人,并要求了解掌握下属组织架构、运营状态等基本情况。发布通知要求下属做好章程管理、内部管理等相关工作。

32.针对文化建设有欠缺的问题。制定3项举措,均全部整改落实到位。

一是深入开展品牌宣传,牢牢抓住宣传阵地,通过OA系统、外网、公众号、宣传栏等新闻载体,树立“中国化学”品牌形象。二是印发《新闻发言人工作制度(试行)》《关于加强新闻宣传工作的实施细则(试行)》,夯实制度基础;10月24日,举办新闻写作专题培训。三是大力培育“中国化学”文化在山东公路广大干部职工中的认同感,认真与进行文化对接。

33.针对未制定资本与财务管理、票据管理等基本财务管理制度,以2006年发布实施的《会计政策与会计估计》代替会计核算办法的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是制定并颁布了《票据管理办法》《会计核算办法》,规范财务核算管理,2006年发布实施的《会计政策与会计估计》已废止。二是制定了《工程项目资金支付管理办法》《资金集中管理办法》《资源占用管理办法》《往来款支付管理办法》4项制度,加强资金集中管控、提高资金使用效率,降低财务风险。

34.针对推动资金集中和银行账户管理不够有力的问题。其中,针对资金集中管理问题,制定8项举措,均全部整改落实到位;针对银行账户管理问题,制定2项举措,均正在推进。

针对资金集中管理问题:一是颁布了《资金集中管理办法》,对资金集中管理、银行账户管理、资金计划、业绩考核、内部信用评价等方面进行了规范。二是拟定了《收尾项目管理办法》,规范收尾项目管理。三是每月出具资金集中报告,召开月度分析会。四是延长付款期,提高资金留存。五是在项目付款阶段推广使用财务银行承兑汇票。六是严格执行资金计划管理,杜绝提前支付、超比例支付现象,对于资金上缴不及时且无正当理由的单位不予批复资金计划。七是印发了《集中采购管理办法》,规范材料、劳务、设备采购及租赁等采购和结算。八是在经济活动分析会上就年初签订的目标责任书完成情况进行了通报,对“两金”压降工作进行了部署。

针对银行账户管理问题:一是制定银行账户销户计划,将相应的销户目标分解到分(子),并按照销户计划进行监督落实。二是持续推进销户工作,已办理销户34个,销户工作仍在推进中。

35.针对未经批准和“三重一大”决策程序向分(子)出借资金的问题。制定1项举措,已落实整改到位。

已制定《资源占用管理办法》,规范内部成员单位使用中化交建资金、授信额度、信誉评级等资源的行为,明确了审批权限、决策流程、资金使用成本、违约责任等。

36.针对两清”工作滞后的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是对持续抓实抓牢“两清”工作做了详细部署和安排。二是要求对一年以上应收账款及存货进行了排查,对形成原因、已采取的措施及拟采取的措施进行统计分析。三是对于长期拖欠、恶意拖欠的应收类款项,已纳入风险体系,转交法律合规部,将通过法律手段,维护合法权益。

37.针对备用金管理不够规范的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是组织学习《关于进一步加强备用金管理的通知》,发布《备用金管理办法》。二是针对部分离职员工备用金未清理情况进行自查,并通过协调当事人和调整账务进行处理。三是下发通知要求对存在大额整借、整还备用金、借备用金以物资采购款冲销等情况进行自查并整改,明确严禁大额整借、整还备用金,各项采购款支付必须附采购合同,单据不齐全的款项禁止支付。

38.针对会计工作存在漏洞的问题。制定6项举措,均正在推进。

一是要求所属单位财务人员再次学习《会计基础工作规范实施办法》,严格按照规范要求执行。二是工程项目严禁使用大额现金支付,禁止存有大额库存现金。三是发布《会计核算办法》,规范会计核算和会计基础工作。四是加强费用报销审核,针对“部分分(子)存在无发票报销或以无效发票、收据报销费用的情况;部分会计凭证只有发票,无合同、明细、验收记录等附件”的问题,已责成相关单位立知立改,坚决杜绝违规入账事项发生。针对存在“单位负责人报销费用由本人签字”的单位,已责令其立即整改,其单位负责人费用报销由分副总经理签批。五是下发《关于施行增值税发票查验确认有关问题的通知》,严格税务发票管理。六是下发《关于开展财务专项检查工作的通知》,重点对巡视发现问题的整改落实情况进行专项检查。

39.针对业务招待费管理不够规范的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是颁布《业务招待费管理办法》,补充《业务招待费清单》,规范招待费及会议费的报销行为。二是下发《关于规范总部机关食堂餐费报销的通知》,规范机关食堂招待费报销行为。

40.针对内部审计工作质量需要进一步提高的问题。制定4项举措,均落实到位并持续整改。

一是对2018年4月以来审计报告进行了整改,进行调整10余项,增加工程项目的运行风险提示12条。二是健全内部审计制度体系,印发《审计后整改办法(试行)》《违规经营投资责任追究工作实施细则(试行)》《内部审计人员职业道德规定(试行)》《内部审计质量控制办法(试行)》。三是加强内部审计队伍建设,提高内部审计人员素质。四是加强审计过程控制,规范内部审计的方法和程序。

41.针对工程项目管理不够规范,制度建设不完善的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是制定《物资管理办法》,并对《工程项目分包管理办法(试行)》进行了修订,重新完善了《合格分包商名录》《合格供应商名录》。二是重新梳理工程项目各项管理制度,制定了《工程项目生产管理办法(试行)》《项目策划管理办法(试行)》《招投标管理办法(试行)》《工程专家及专家库管理办法(试行)》《集中采购管理办法(试行)》等制度,修订了《工程项目成本管理办法(试行)》《分包结算管理办法(试行)》等制度。

42.针对分包商、供应商选择未按制度执行的问题。制定3项举措,其中2项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是明确工程管理部作为集中采购管理部门,对劳务、物资、设备采购等进行集中管理。二是颁布《招投标管理办法(试行)》《集中采购管理办法(试行)》《招标活动监督工作实施细则》等制度,对所有在建项目的物资采购、劳务分包、设备租赁等招标、评标、定标工作进行了规范及监督。三是重新完善《合格分包商名录》《合格供应商名录》。

43.针对工程物资采购管理不严格的问题。制定2项举措,均全部整改落实到位。

一是印发《招投标管理办法(试行)》《工程专家及专家库管理办法(试行)》《集中采购管理办法(试行)》,对采购工作的制度、程序作了明确规定。二是完善了集中采购管理,理顺了集采程序,优化了招标流程,项目的物资集采工作实现了制度化、规范化、透明化。

44.针对合同评审、审批和签署不够规范的问题。制定1项举措,正在推进。

下发《关于集中整改合同倒签问题的通知》,严格禁止发生合同倒签问题,所有合同均需履行审批程序与签署程序后再予实施;拟定劳务分包、租赁、采购等合同格式文本, 2020年1月1日起执行。

45.针对分包履约管理不力的问题。制定2项举措,均正在推进。

一是对《工程项目分包管理办法(试行)》进行修订,加强分包履约管理、履约保证金或保函管理。二是修订《工程项目分包结算管理办法(试行)》,对项目进度、结算等事项进行了明确的规定和要求,责令分、项目部自查自纠,及时补签补充协议,加强结算管理。

46.针对工程项目档案管理薄弱的问题。制定2项举措,均正在推进。

一是明确上交档案明细,积极督促各分(子)、项目部及时上交已完工项目档案资料。二是制定管理办法,明确项目交工时和处理历史遗留项目时,将项目档案作为项目关闭的一个重要事项,与项目业绩考核挂钩。

47.针对推动“处僵治困”工作不够有力的问题。制定4项举措,均正在推进。

2019年,上报进行治理的亏损共13家,截止2019年12月,已有1家实现了扭亏为盈,2家拟将注册地迁移后正常经营,2家正在按照国有资产处置流程进行处置,其余8家正按照制定的扭亏方案进行治理。

针对“个别停业仍在发放奖金、制备工装,报销车辆燃油费等”等问题,已责令违规发放奖金、工装及报销燃油费的停业停止违规行为,违规发放工装款项已退回。

48.针对机构设立不够合理,运行不够规范的问题。制定2项举措,其1项举措整改落实到位,1项举措正在推进。

一是加强分支机构设置管理,完善工作流程,在设立前进行深入研究。二是联合相关部门研究合署运营的处理,以明晰产权、经营活动及管理关系。

49.针对“合作经营”的分、项目以包代管的问题。制定3项举措,均正在推进。

一是根据股权多元化战略合作伙伴项目管理办法体系,制定《战略合作伙伴经营承包项目分级管理办法(暂行)》《项目经营承包风险管理办法(暂行)》《战略合作伙伴经营承包项目财务总监委派管理办法(暂行)》《战略合作伙伴经营承包项目技术总监委派管理办法(暂行)》《战略合作伙伴经营承包项目项目总监委派管理办法(暂行)》等制度。二是加强项目人员配置,提高项目管理力度。三是“合作经营”项目纳入的正常项目管理,“合作经营”项目的大宗物资由组织集中采购,“合作经营”项目的劳务分包、设备租赁由项目部提交申请,经项目所在分、工程管理部审核,报领导批准后执行。

欢迎广大干部职工对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。


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2020年1月13日

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